Číslo faktúry: 3013173
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: VOPS, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Dolná č.136, 900 01 Modra
IČO dodávateľa: 34121331
Predmet faktúry: Materiál na opravy MŠ a SD
Fakturovaná suma: 2560.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.11.2013
Dátum doručenia: 19.11.2013
Datum zverejnenia: 21.11.2013
