Číslo faktúry: 12013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: DATATHERM spo.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO dodávateľa: 00650552
Predmet faktúry: Servisné práce na výmenníkovej stanici - MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 148.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.11.2013
Dátum doručenia: 14.11.2013
Datum zverejnenia: 14.11.2013
