Číslo faktúry: 2013/0663
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf, DATAS
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja, výmena tonera a čistiaceho valca
Fakturovaná suma: 162.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.10.2013
Dátum doručenia: 30.10.2013
Datum zverejnenia: 11.11.2013
