Číslo faktúry: 10130312
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: STAV-MONTÁŽE, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 1849, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36486523
Predmet faktúry: - zdravotechnické inštalácie - Lyžiarske stredisko Studničky Vernár
Fakturovaná suma: 907.91 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.10.2013
Dátum doručenia: 28.10.2013
Datum zverejnenia: 11.11.2013
