Číslo faktúry: 0358/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: za materiál lepidlo, Lyžiarske stredisko Studničky Vernár
Fakturovaná suma: 22.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.10.2013
Dátum doručenia: 24.10.2013
Datum zverejnenia: 11.11.2013
