Číslo faktúry: 7310623506
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - obdobie 8.9.2013 - 7.10.2013
Fakturovaná suma: 66.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.10.2013
Dátum doručenia: 14.10.2013
Datum zverejnenia: 11.11.2013
