Číslo faktúry: 0232598987
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 10/2013
Fakturovaná suma: 38.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.11.2013
Dátum doručenia: 07.11.2013
Datum zverejnenia: 08.11.2013
