Číslo faktúry: 1035/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ spol. sro.
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ spol. sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Údržby vodovodu - hydrant č.4
Fakturovaná suma: 630.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.10.2013
Dátum doručenia: 04.11.2013
Datum zverejnenia: 08.11.2013
