Číslo faktúry: 108/13
Identifikácia objednávky: 221013-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: NORWIT SLOVAKIA spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hraničná 4533/2A, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31734553
Predmet faktúry: Remeň FS 11.
Fakturovaná suma: 19.80 € s DPH
Dátum doručenia: 25.10.2013
Datum zverejnenia: 04.11.2013
