Číslo faktúry: 106/2013
Identifikácia objednávky: 250913-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Kľešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromn firma, Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný materiál.
Fakturovaná suma: 135.78 € s DPH
Dátum doručenia: 17.10.2013
Datum zverejnenia: 28.10.2013
