Číslo faktúry: 20130317
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Tamako s.r.o.
Adresa dodávateľa: A. Kmeťa 357/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 36301752
Predmet faktúry: darčeky pre deti - 447 MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 126.34 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.10.2013
Dátum doručenia: 22.10.2013
Datum zverejnenia: 22.10.2013
