Číslo faktúry: 0139/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Belské Služby, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Oslobodenia č. 183, 013 05 Belá
IČO dodávateľa: 36731269
Predmet faktúry: Oprava stropu, maľovanie v ŠJ - materiál+práca
Fakturovaná suma: 839.77 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.10.2013
Dátum doručenia: 16.10.2013
Datum zverejnenia: 16.10.2013
