Číslo faktúry: 13027031
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ľ. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa: 36226947
Predmet faktúry: Hygiena - Školská jedáleň
Fakturovaná suma: 59.64 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.10.2013
Dátum doručenia: 15.10.2013
Datum zverejnenia: 15.10.2013
