Číslo faktúry: 2130032042
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: zrážková voda 7-9/2013 - 443 MŠ Komenského
Fakturovaná suma: 147.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2013
Dátum doručenia: 14.10.2013
Datum zverejnenia: 15.10.2013
