Číslo faktúry: 0306/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: STAVIVÁ POPRAD, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: za materiál - lepidlo, planolit - lyžiarske vleky
Fakturovaná suma: 82.56 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2013
Dátum doručenia: 10.10.2013
Datum zverejnenia: 14.10.2013
