Číslo faktúry: 4754705695
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a. s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: za služby pevnej siete - Slovak Telekom
Fakturovaná suma: 21.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.10.2013
Dátum doručenia: 09.10.2013
Datum zverejnenia: 14.10.2013
