Číslo faktúry: 102/13
Identifikácia objednávky: 091013-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Unikov, s. r. o. Levoča
Adresa dodávateľa: Kežmarská cesta 62, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 31719821
Predmet faktúry: Protipožiarne dvere - telocvičňa.
Fakturovaná suma: 264.00 € s DPH
Dátum doručenia: 10.10.2013
Datum zverejnenia: 10.10.2013
