Číslo faktúry: 0232598987
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 9/13
Fakturovaná suma: 39.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2013
Dátum doručenia: 04.10.2013
Datum zverejnenia: 10.10.2013
