Číslo faktúry: 10130268
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: STAV-MONTÁŽE, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 1849, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36486523
Predmet faktúry: elektroinštalácia - lyžiarske vleky
Fakturovaná suma: 691.03 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.09.2013
Dátum doručenia: 02.10.2013
Datum zverejnenia: 07.10.2013
