Číslo faktúry: 0290/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: omietka jadrová, omietka jemná, lepidlo - lyžiarske vleky
Fakturovaná suma: 133.19 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.09.2013
Dátum doručenia: 20.09.2013
Datum zverejnenia: 07.10.2013
