Číslo faktúry: 187/2013
Identifikácia objednávky: 29/2013
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Peter Cvik - EDUXE
Adresa dodávateľa: M. C. Skodowskej 2,851 04 Bratislava
IČO dodávateľa: 13960962
Predmet faktúry: WeDo Konštrukčná súprava a WeDo Softw.
Fakturovaná suma: 208.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.09.2013
Dátum doručenia: 03.10.2013
Datum zverejnenia: 04.10.2013
