Číslo faktúry: 186/2013
Identifikácia objednávky: 33/2013
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Gajos, s. r. o.
Adresa dodávateľa: M. Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 36376981
Predmet faktúry: Činnosť TPO, BOZP za 3. štvrťrok 2013.
Fakturovaná suma: 95.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.10.2013
Dátum doručenia: 03.10.2013
Datum zverejnenia: 04.10.2013
