Číslo faktúry: 184/2013
Identifikácia objednávky: 31/2013
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Toner do tlačiarne HP LaserJet 1102/435A/436A/285A 2ks.
Fakturovaná suma: 38.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.10.2013
Dátum doručenia: 02.10.2013
Datum zverejnenia: 04.10.2013
