Číslo faktúry: 100/13
Identifikácia objednávky: 180913-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Kľešč - KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Súkromn firma, Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný materiál - zateplenie Komenského 8BJ.
Fakturovaná suma: 1067.77 € s DPH
Dátum doručenia: 30.09.2013
Datum zverejnenia: 01.10.2013
