Číslo faktúry: 512013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Turičík Pavol
Adresa dodávateľa: Brvnište 362, 018 12 Brvnište
IČO dodávateľa: 10881921
Predmet faktúry: výmena ventilov, oprava odpadového potrubia, prečistenie potrubia zo strešných zvodov
Fakturovaná suma: 352.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.09.2013
Dátum doručenia: 26.09.2013
Datum zverejnenia: 26.09.2013
