Číslo faktúry: 130069
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: H.A.M., s.r.o.
Adresa dodávateľa: Krajné 238
IČO dodávateľa: 44015194
Predmet faktúry: čistiace prostriedky
Fakturovaná suma: 1820.39 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.09.2013
Dátum doručenia: 23.09.2013
Datum zverejnenia: 24.09.2013
