Číslo faktúry: 92/13
Identifikácia objednávky: 010713-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Róbert Rusňák
Adresa dodávateľa: Železničný riadok 5, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 34803459
Predmet faktúry: Stravné pre brigádnikov na kúpalisku.
Fakturovaná suma: 151.80 € s DPH
Dátum doručenia: 19.09.2013
Datum zverejnenia: 20.09.2013
