Číslo faktúry: 90/13
Identifikácia objednávky: 190813-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč-KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Olšavka 17, 053 61 Spišské Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Stavebný materiál-kotolňa, zateplenie 8 b.j.
Fakturovaná suma: 733.74 € s DPH
Dátum doručenia: 19.09.2013
Datum zverejnenia: 20.09.2013
