Číslo faktúry: 2013/085
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Spojená škola Belá
Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá
IČO odberateľa: 42064813
Názov dodávateľa: Adam Chabada-predaj, servis gastrozariadení
Adresa dodávateľa: Šenkárová 589/52, 010 01 Žilina-Trnové
IČO dodávateľa: 17916534
Predmet faktúry: Oprava kotla, umývačky
Fakturovaná suma: 159.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.09.2013
Dátum doručenia: 17.09.2013
Datum zverejnenia: 18.09.2013
