Číslo faktúry: 10351013
Identifikácia objednávky: 26
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o
Adresa dodávateľa: Teplická 34,058,01 Poprad
IČO dodávateľa: 36476790
Predmet faktúry: Elektromateriál na S01.
Fakturovaná suma: 115.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.09.2013
Dátum doručenia: 16.09.2013
Datum zverejnenia: 16.09.2013
