Číslo faktúry: 0259/20133
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: mostík adhézny QG 15 kg quick mix, náter penetračný a spojovací 5 Den Braven
Fakturovaná suma: 54.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.08.2013
Dátum doručenia: 11.09.2013
Datum zverejnenia: 12.09.2013
