Číslo faktúry: 85/13
Identifikácia objednávky: 260813-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Marta Kakalejčíková - Kominárstvo
Adresa dodávateľa: Banická 28/2, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 44572336
Predmet faktúry: Stavebný materiál BJ Komenského.
Fakturovaná suma: 38.30 € s DPH
Dátum doručenia: 12.09.2013
Datum zverejnenia: 12.09.2013
