Číslo faktúry: 1051301303
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu za júl 2013 - KO
Fakturovaná suma: 661.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.08.2013
Dátum doručenia: 12.08.2013
Datum zverejnenia: 28.08.2013
