Číslo faktúry: 20130019
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Zuzana Sedláková - Gavytex
Adresa dodávateľa: Suchoňova 3469/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46661930
Predmet faktúry: sada vlajok
Fakturovaná suma: 96.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.07.2013
Dátum doručenia: 23.07.2013
Datum zverejnenia: 28.08.2013
