Faktúra

sada vlajok

Identifikácia

Číslo faktúry: 20130019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Vernár

Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár

IČO odberateľa: 00326682

Názov dodávateľa: Zuzana Sedláková - Gavytex

Adresa dodávateľa: Suchoňova 3469/3, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46661930

Predmet faktúry: sada vlajok

Fakturovaná suma: 96.00 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 19.07.2013

Dátum doručenia: 23.07.2013

Datum zverejnenia: 28.08.2013

Dokumenty