Faktúra

Prenájom rohoží 15.07.-11.08.2013

Identifikácia

Číslo faktúry: 1347766

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Spojená škola Belá

Adresa odberateľa: Oslobodenia č.165, 01305 Belá

IČO odberateľa: 42064813

Názov dodávateľa: Lindstrom,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží 15.07.-11.08.2013

Fakturovaná suma: 7.63 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 13.08.2013

Dátum doručenia: 19.08.2013

Datum zverejnenia: 19.08.2013

Dokumenty