Faktúra

Materiál na S01.

Identifikácia

Číslo faktúry: 10310213

Identifikácia objednávky: 24

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad

Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad

IČO odberateľa: 00521817

Názov dodávateľa: E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Teplická 34, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36476790

Predmet faktúry: Materiál na S01.

Fakturovaná suma: 200.70 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 16.08.2013

Dátum doručenia: 19.08.2013

Datum zverejnenia: 19.08.2013

Dokumenty