Číslo faktúry: 74/13
Identifikácia objednávky: 050813-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Gabriela Hybenová TAG design
Adresa dodávateľa: Tomášikova 28, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 41299540
Predmet faktúry: Aktualizácia web stránky.
Fakturovaná suma: 61.20 € s DPH
Dátum doručenia: 12.08.2013
Datum zverejnenia: 12.08.2013
