Číslo faktúry: 20130017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: FLORIAN, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin
IČO dodávateľa: 36427969
Predmet faktúry: nákup pohárov - hasičská súťaž
Fakturovaná suma: 167.47 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.07.2013
Dátum doručenia: 15.07.2013
Datum zverejnenia: 22.07.2013
