Číslo faktúry: 413306627
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: vodné a stočné
Fakturovaná suma: 87.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.06.2013
Dátum doručenia: 12.07.2013
Datum zverejnenia: 22.07.2013
