Číslo faktúry: 1051301110
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 366444618
Predmet faktúry: za vývoz a prepravu odpadu - VOK za jún 2013
Fakturovaná suma: 164.02 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.07.2013
Dátum doručenia: 11.07.2013
Datum zverejnenia: 22.07.2013
