Číslo faktúry: 025/2013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: NIKATRANS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Beňuš 391, 976 64 Beňuš
IČO dodávateľa: 3664638
Predmet faktúry: za prepravu FS Brezinky Polomka, dňa 15. júna 2013
Fakturovaná suma: 180.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.06.2013
Dátum doručenia: 26.06.2013
Datum zverejnenia: 22.07.2013
