Číslo faktúry: 1114300187
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TS Levoča
Adresa dodávateľa: TS Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 5/2013
Fakturovaná suma: 261.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.06.2013
Dátum doručenia: 03.07.2013
Datum zverejnenia: 16.07.2013
