Číslo faktúry: 08062013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Jaroslav Košťál - IDEÁL
Adresa dodávateľa: SNP 767/33 , Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: potraviny 1045,1045-ŠJ Jilemnického, ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 681.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2013
Dátum doručenia: 15.07.2013
Datum zverejnenia: 15.07.2013
