Číslo faktúry: 51/13
Identifikácia objednávky: 040613-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Stavebný materiál.
Fakturovaná suma: 42.48 € s DPH
Dátum doručenia: 09.07.2013
Datum zverejnenia: 11.07.2013
