Číslo faktúry: 20131738
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: OBIM s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 1067/7, Dubnica nad Váhom
IČO dodávateľa: 36307777
Predmet faktúry: potraviny 1043-ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 253.93 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2013
Dátum doručenia: 03.07.2013
Datum zverejnenia: 03.07.2013
