Číslo faktúry: 532062013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: SOFT-GL s.r.o.,
Adresa dodávateľa: Belehradská 1, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36182214
Predmet faktúry: Aktualizácia + servis na 12 mesiacov k programu Školskej jedálne
Fakturovaná suma: 39.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2013
Dátum doručenia: 03.07.2013
Datum zverejnenia: 03.07.2013
