Číslo faktúry: 10237113
Identifikácia objednávky: 21
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: E.D.E.N. -EL MAT, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Teplická 34, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36476790
Predmet faktúry: Materiál na S01.
Fakturovaná suma: 57.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.06.2013
Dátum doručenia: 02.07.2013
Datum zverejnenia: 02.07.2013
