Číslo faktúry: 48/13
Identifikácia objednávky: 200613-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: PACIGA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zimná 88, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 36582115
Predmet faktúry: Potraviny pre školský výlet.
Fakturovaná suma: 1213.64 € s DPH
Dátum doručenia: 27.06.2013
Datum zverejnenia: 01.07.2013
