Číslo faktúry: 2197566394
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil
Fakturovaná suma: 53.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2013
Dátum doručenia: 05.06.2013
Datum zverejnenia: 18.06.2013
