Číslo faktúry: 2196166615
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil
Fakturovaná suma: 2.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.05.2013
Dátum doručenia: 24.05.2013
Datum zverejnenia: 18.06.2013
